CPF/CNPJ:
35182377000193
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
003621
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
34756/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
RUA FILIPINAS QD 63 LOTE 13 E 14
Municipio:
SAO LUIS - FONE / 242.1224
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000086 | 27/07/2021 | 85,82 | 85,82 | 85,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA
|
2021NE000086 | 27/07/2021 | 85,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA
|
2021NL000423 | 19/11/2021 | 0,00 | 85,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075299 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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