| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. DOC. 4381226 E PROC. 123210/2021. |
377,40 | 377,40 | 377,40 |
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2021NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONF. PROC. 122260/2021. |
3.862,80 | 3.862,80 | 3.862,80 |
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2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES EMPENHO DE TRABALHO DA PARCERIA COM A SEGOV NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
7.984,60 | 7.984,60 | 7.984,60 |
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2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA DA ESCOLA CAIC E JOÃO PEREIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. 4381400 E PROC. 124490/2021. |
1.842,60 | 1.842,60 | 1.842,60 |
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2021NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA DA ESCOLA CAIC E JOÃO PEREIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. 4381394 E PROC. 124442/2021. |
5.342,80 | 5.342,80 | 5.342,80 |
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2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA SEGOV, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO SEGOV/SEAP, CONF. DOC. 4383350 E PROC. 136865/2021. |
60.700,22 | 60.700,22 | 60.700,22 |
| Totais: | 80.110,42 | 80.110,42 | 80.110,42 |
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