CPF/CNPJ:
00079199976315
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
003699
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
182697/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA 035/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001630 | 22/09/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA 035/2021
|
2021NE001630 | 22/09/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. SA 035/2021
|
2021NL006528 | 22/09/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058199 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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