CPF/CNPJ:
00060077382307
Emissão:
09/08/2021
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144242/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias referente à fiscalização de obras rodoviárias
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001181 | 09/08/2021 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias referente à fiscalização de obras rodoviárias
|
2021NE001181 | 09/08/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias referente à fiscalização de obras rodoviárias
|
2021NL005229 | 09/08/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046711 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
