CPF/CNPJ:
00005451423342
Emissão:
25/10/2021
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207531/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias para vistorias de obras no interior do estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001924 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para vistorias de obras no interior do estado
|
2021NE001924 | 25/10/2021 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de diárias para vistorias de obras no interior do Estado
|
2021NE001926 | 25/10/2021 | -450,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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