| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores por prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos para atender a esta secretaria conforme contrato nº01/2019 e fatura nº 37840635 relativo ao mês de Dezembro 2020 em obediência ao art.1º, I, do Decreto Estadual nº 27.255/2011. |
24.434,61 | 24.434,61 | 24.434,61 |
| Totais: | 24.434,61 | 24.434,61 | 24.434,61 |
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