CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
002029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
185641/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001048 | 23/07/2021 | 241.087,50 | 178.923,30 | 178.923,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2021NE001048 | 23/07/2021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2021NE001648 | 19/10/2021 | 22.164,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2021NE002035 | 22/11/2021 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORÇO DE EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL
|
2021NE002332 | 23/12/2021 | 48.923,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1380 emissão 13/10/2021 referente a prestação de serviço de técnicos especializados no mês de setembro/2021.
|
2021NL007753 | 25/10/2021 | 0,00 | 62.164,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1389 emissão 12/11/2021 ref a prestação de serviços no mês de outubro/2021
|
2021NL008653 | 29/11/2021 | 0,00 | 61.383,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 1401 emissão 02/12/2021 ref a prestação de serviços no mês de novembro/2021.
|
2021NL009640 | 10/12/2021 | 0,00 | 55.375,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071850 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 53.896,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007888 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.983,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003797 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.175,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004159 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.108,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083857 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.288,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009704 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.946,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004592 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.148,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086227 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.779,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010004 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.658,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004746 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.938,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE001048 | 21/12/2021 | 62.164,20 | 61.712,70 |
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