CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
003833
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
29550/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
S/A
Despesa referente ao consumo de energia elétrica da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000111 | 22/02/2021 | 3.330.509,00 | 2.952.547,21 | 2.952.547,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente ao consumo de energia elétrica da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, para o exercício financeiro 2021.
|
2021NE000111 | 22/02/2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente ao reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as despesas com o fornecimento de energia elétrica
|
2021NE000283 | 24/03/2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as despesas com fornecimento de energia.
|
2021NE000487 | 23/04/2021 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as despesas com fornecimento de energia.
|
2021NE002361 | 21/10/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira com fornecimento de energia
|
2021NE002849 | 01/12/2021 | 280.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com o fornecimento energia elétrica.
|
2021NE003139 | 27/12/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009071910 de 04/02/2021, correspondente aos serviços de fornecimento de energia elétrica, referente ao mês JANEIRO
|
2021NL000240 | 23/02/2021 | 0,00 | 229.485,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009072781 de 04/03/2021, referente ao mês FEVEREIRO/2021, conforme o processo nº 43622/2021.
|
2021NL001728 | 24/03/2021 | 0,00 | 229.572,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009075458 de 23/04/2021, da empresa EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA, referente aos serviços de fornecimento de E
|
2021NL002793 | 26/04/2021 | 0,00 | 210.639,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610013009073 de 30/04/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA/UEMA, mês ABRIL/2021, confor
|
2021NL003886 | 21/05/2021 | 0,00 | 224.744,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009078947 de 04/06/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês MAIO/2021, conforme o pr
|
2021NL005068 | 16/06/2021 | 0,00 | 248.500,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009079752 de 30/06/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês JUNHO/2021, conforme o p
|
2021NL006304 | 23/07/2021 | 0,00 | 259.464,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009080933 de 05/08/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês JULHO/2021, conforme o p
|
2021NL007688 | 18/08/2021 | 0,00 | 282.977,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009082330 de 31/08/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês AGOSTO/2021, conforme o
|
2021NL009289 | 20/09/2021 | 0,00 | 294.378,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009083497 de 30/09/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês SETEMBRO/2021, conforme
|
2021NL010664 | 22/10/2021 | 0,00 | 308.483,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009083497 de 30/09/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês OUTUBRO/2021, conforme o
|
2021NL011785 | 12/11/2021 | 0,00 | 332.050,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura agrupada nº 610009086335 de 07/12/2021, referente aos serviços de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, mês NOVEMBRO/2021, conforme o
|
2021NL013421 | 15/12/2021 | 0,00 | 332.250,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004141 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 229.485,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011875 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 229.572,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018162 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 210.639,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025552 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 224.744,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032108 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 248.500,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041576 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 259.464,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049189 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 282.977,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057613 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 294.378,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067267 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 308.483,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073306 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 332.050,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087164 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 332.250,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000111 | 22/12/2021 | 377.961,79 | 347.135,67 |
.png)
+
