CPF/CNPJ:
05340639000130
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
015813
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
30875/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
DA
VALOR REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS VIA INTERNET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 01/03/2021 | 39.362,75 | 39.362,75 | 39.362,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS VIA INTERNET.
|
2021NE000043 | 01/03/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº008/2020 ASSEJUR/SECTI
|
2021NE000107 | 17/06/2021 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A NOTA FISCAL Nº 866036/2021
|
2021NE000131 | 09/07/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, NOTA FISCAL Nº 887278 REF. A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 23/07/2021 CONFORME PROCESSO Nº 152799/2021
|
2021NE000247 | 16/09/2021 | 9.362,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE
|
2021NL000144 | 11/03/2021 | 0,00 | 3.433,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE
|
2021NL000143 | 11/03/2021 | 0,00 | 2.104,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA CORRESPONDENTE A MAR/2021 NOTA FISCAL Nº 800091/2021
|
2021NL000222 | 13/04/2021 | 0,00 | 3.805,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 819471/2021
|
2021NL000349 | 25/05/2021 | 0,00 | 5.549,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROT
|
2021NL000441 | 17/06/2021 | 0,00 | 6.417,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 08/2020 CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE FROT
|
2021NL000520 | 09/07/2021 | 0,00 | 8.681,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 887278 REF. AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 01 A 23/07/2021 CONFORME PROCESSO Nº 152799/2021
|
2021NL000901 | 16/09/2021 | 0,00 | 9.371,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009364 | 16/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.537,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016383 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.805,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029188 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.549,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032044 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.417,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038069 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.681,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056577 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.371,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
