CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
04/01/2021
Plano Interno:
002139
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
64287/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO Nº 23/2017 - TERMO ADITIVO Nº 4º __OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, [...] COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 2.276.163,24 __VALOR ESTIMATIVO MENSAL DO CONTRATO: R$ 24.353,94__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26/05/2021__SERV. CONTIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000004 | 04/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO Nº 23/2017 - TERMO ADITIVO Nº 4º __OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, [...] COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 2.276.163,24 __VALOR ESTIMATIVO MENSAL DO CONTRATO: R$ 24.353,94__VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26/05/2021__SERV. CONTIN
|
2021NE000004 | 04/01/2021 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE DATA REFERÊNCIA.
|
2021NE000051 | 04/01/2021 | -74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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