CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
000373
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
142630/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2017 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,NAS DEPEDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL,JURISDICIONADAS ÁS URES DE CAXIAS,CODÓ E TIMON,EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.LOTE 04 MÊS JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000068 | 01/02/2021 | 54.921,58 | 54.921,58 | 54.921,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2017 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,NAS DEPEDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL,JURISDICIONADAS ÁS URES DE CAXIAS,CODÓ E TIMON,EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.LOTE 04 MÊS JANEIRO/2021
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2021NE000068 | 01/02/2021 | 9.154,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 068/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICA E MOBILIÁRIO) E JARDINAGEM PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC. LOTE Nº 04 CONTRATO Nº 112/2017 MÊS FEVEREIRO/2021
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2021NE000319 | 17/02/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 068/2021 REFERENTE AO CONTRATO Nº 112/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, LOTE 04, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA O MES DE MAIO/2021, CONFORME DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS.
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2021NE002285 | 13/05/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2017 ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS) NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS E JARDINAGEM,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,NAS DEPEDÊNCIAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL,JURISDICIONADAS ÁS URES DE CAXIAS,CODÓ E TIMON, PARA O MÊS DE JUNHO/2021, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS.
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2021NE003219 | 24/06/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 68 - QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 112/2017 SERVIÇOS DE LIMPEZA LOTE 04 PARA O MES DE JULHO/2021
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2021NE003753 | 16/07/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 068/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONTRATO N° 112/2017, LOTE 02 PARA O MÊS DE AGOSTO/2021
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2021NE005310 | 13/09/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 68/2021 REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2017,LOTE 02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,PARA O MÊS DE SETEMBRO/2021.PROCESSO 142630/2020
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2021NE006371 | 07/10/2021 | 9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 6371/2021
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2021NE007045 | 07/10/2021 | -9.153,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009733 | 29/12/2021 | -1,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 112/2017 JANEIRO/2021 PROCESSO 24260/2021
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2021NL000515 | 15/02/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM DO CONTRATO Nº 112/2017 - MÊS DE FEVEREIRO/2021 - PROCESSO Nº 393941/2021. [24/03/2021 16:58]
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2021NL004576 | 24/03/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 112/2017- QUARTO TERMO ADITIVO, LOTE 04,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA O MES DE MAIO/2021.PROCESSO 108862/2
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2021NL017154 | 17/06/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CORRESPONDENTE DO MÊS DE JUNHO/2021,REFERENTE AO CONTRATO N° 112/2017. PROCESSO N° 131979/2021
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2021NL020275 | 20/07/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTRNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILI
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2021NL023908 | 17/08/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 112/2017, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, P
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2021NL028939 | 23/09/2021 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 112/2017, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, P
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2021NL029114 | 23/09/2021 | 0,00 | 9.153,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
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2021NL029112 | 23/09/2021 | 0,00 | -9.153,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003303 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013669 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038053 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047801 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056398 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065367 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.153,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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