CPF/CNPJ:
00051608073300
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5249582/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/02 Á13/02/2021, NO TRECHO SÃO LUIS/ SANTA LUZIA/SANTA INÉS/LAGO VERDE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000277 | 12/02/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/02 Á13/02/2021, NO TRECHO SÃO LUIS/ SANTA LUZIA/SANTA INÉS/LAGO VERDE/MA.
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2021NE000277 | 12/02/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/02 Á13/02/2021, NO TRECHO SÃO LUIS/ SANTA LUZIA/SANTA INÉS/LAGO VERDE/MA.
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2021NL000174 | 12/02/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002428 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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