| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02/A 13/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D.Nº 03/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/02 A 16/02/2021 NO TRECHO SÃO LUÍS/COLINAS/MIRADOR/BURITI BRAVO/LAGOA DO MATO/MA CONFORME R.D. Nº 03/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/02 A 27/02/2021, NO TRECHO SÃO LUÍS/AMAPA DO MA/BOA VISTA DO GURUPI/JUNCO DO MA/MA CONFORME R.D.Nº 139/2021 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE000520
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A RD N°157/2021.__PERIÓDO DE VIAGEM: 01 A 11.03.2021__TRECHO DE VIAGEM: SÃO LUIS/SÃO PEDRO DOS CRENTES/FEIRA NOVA DO MA/SÃO JOAO DO PARAISO/LAJEADO NOVO-MA__OBJETIVO DO SERVIÇOS A SER REALIZADO: TRANSPORTAR ALCOOL GEL E MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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