CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
013047
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
187531/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/2021 a 03/03/2022. Natureza do Contrato: Continuada.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000101 | 01/03/2021 | 38.665,40 | 38.665,40 | 38.665,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/2021 a 03/03/2022. Natureza do Contrato: Continuada.
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2021NE000101 | 01/03/2021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldos de n.e. 2021ne00101.
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2021NE001205 | 30/12/2021 | -1.334,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL001032 | 27/04/2021 | 0,00 | 3.836,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL001145 | 07/05/2021 | 0,00 | 3.632,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL001328 | 20/05/2021 | 0,00 | 3.567,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL001736 | 30/06/2021 | 0,00 | 3.587,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL002018 | 23/07/2021 | 0,00 | 3.785,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL002554 | 27/08/2021 | 0,00 | 3.840,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL002961 | 28/09/2021 | 0,00 | 3.998,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL003451 | 26/10/2021 | 0,00 | 4.046,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL004073 | 24/11/2021 | 0,00 | 4.052,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nº Contrato: 03/2018, Objeto: Serviços de Telefonia Fixa comutada digital. Valor Global: R$ 142.914,00. Valor Mensal: Por demanda. Vigência: 03/03/202
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2021NL004588 | 22/12/2021 | 0,00 | 4.318,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019172 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.836,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024883 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.632,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031362 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.567,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038420 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.587,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045424 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.785,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052039 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.840,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059911 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.998,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067762 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.046,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077173 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.052,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087110 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.318,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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