CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
19/03/2021
Plano Interno:
002830
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
130469/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.A COMPLEMENTO DO CONTRATO 036/2019 CUJO OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF,PROC.130469/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000086 | 19/03/2021 | 25.526,34 | 25.526,34 | 25.526,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DO CONTRATO 036/2019 CUJO OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF,PROC.130469/2020.
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2021NE000086 | 19/03/2021 | 6.026,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 036/2019 CUJO OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF,PROC.130469/2020.
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2021NE000204 | 30/04/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 036/2019 CUJO OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF,PROC.130469/2020.
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2021NE000247 | 19/05/2021 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 036/2019 CUJO OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ E SPLIT, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF,PROC.130469/2020.
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2021NE000466 | 21/07/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE JANEIRO/2021 NF.363 CONTRATO 036/2019 PROC.29511/2021.
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2021NL000734 | 31/03/2021 | 0,00 | 800,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NF.372 CONTRATO 036/2019 PROC.40612/2021.
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2021NL000950 | 16/04/2021 | 0,00 | 3.618,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE MARÇO/2021 NF.377 CONTRATO 036/2019 PROC.456186/2021.
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2021NL001422 | 12/05/2021 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE ABRIL/2021 NF.386 CONTRATO 036/2019 PROC.79244/2021.
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2021NL001641 | 25/05/2021 | 0,00 | 3.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE MAIOL/2021 NF.399 CONTRATO 036/2019 PROC.101045/2021.
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2021NL002072 | 16/06/2021 | 0,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE JUNHO/2021 NF.402 CONTRATO 036/2019 PROC.121853/2021.
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2021NL002463 | 13/07/2021 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE JULHO/2021 NF.412 CONTRATO 036/2019 PROC.144166/2021.
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2021NL003201 | 16/08/2021 | 0,00 | 4.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MÊS DE SETEMBRO/2021 NF.429 CONTRATO 036/2019 PROC.193097/2021.
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2021NL005069 | 20/10/2021 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000412 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014143 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 766,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000524 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 153,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018940 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.464,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027722 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.592,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027725 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.592,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000896 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 159,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000893 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 159,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001040 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 165,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033666 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.720,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038901 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.856,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001218 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 163,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001580 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 163,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049566 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.856,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066953 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.610,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002488 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 67,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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