CPF/CNPJ:
00006400102370
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227117/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RAMOS LIMA OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE PERITORO E CAXIAS-MA NOS DIAQS 22 E 23/11/2021 CONFORME PORTARIA N. 574/2021-SEC ID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001223 | 19/11/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RAMOS LIMA OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE PERITORO E CAXIAS-MA NOS DIAQS 22 E 23/11/2021 CONFORME PORTARIA N. 574/2021-SEC ID
|
2021NE001223 | 19/11/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RAMOS LIMA OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE PERITORO
|
2021NL006574 | 19/11/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079848 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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