CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215138/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, BARÃO DE GRAJAÚ E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, CONF. PORTARIA Nº531/2021-SECID. PROC.215138/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001028 | 05/11/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, BARÃO DE GRAJAÚ E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 03 A 05/11/2021, CONF. PORTARIA Nº531/2021-SECID. PROC.215138/2021.
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2021NE001028 | 05/11/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA, BARÃO DE GRAJAÚ E
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2021NL005690 | 05/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070556 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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