CPF/CNPJ:
24393108000150
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
001172
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
34113/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a gratificação - adicional serv. extra da folha de pagamento de salario do pessoal do mês de fevereiro de 2021, processo n 34113/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000402 | 26/02/2021 | 149.199,42 | 149.199,42 | 149.199,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a gratificação - adicional serv. extra da folha de pagamento de salario do pessoal do mês de fevereiro de 2021, processo n 34113/2021
|
2021NE000402 | 26/02/2021 | 149.199,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a gratificação - adicional serv. extra da folha de pagamento de salario do pessoal do mês de fevereiro de 2021, proc
|
2021NL001184 | 26/02/2021 | 0,00 | 149.199,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006839 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 149.199,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
