CPF/CNPJ:
00002623702390
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0045313/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM PEDREIRAS MA, NO PERÍODO DE 13/03 A 23/03/2021, CONF. PROC. Nº 45313/21, MEMO Nº 92/21-ENG/SEGOV/MA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA CASA CIVIL, DEC. Nº36452 12 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000589 | 18/03/2021 | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM PEDREIRAS MA, NO PERÍODO DE 13/03 A 23/03/2021, CONF. PROC. Nº 45313/21, MEMO Nº 92/21-ENG/SEGOV/MA E AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA CASA CIVIL, DEC. Nº36452 12 2020.
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2021NE000589 | 18/03/2021 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR REALIZAR VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM PEDREIRAS MA, NO PERÍODO DE 13/03 A 23/03/2021, CONF. PROC
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2021NL001757 | 19/03/2021 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010688 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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