CPF/CNPJ:
00000183797370
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
32860/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIARIAS REFERENTE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021. CONFORME PROC. Nº 32860/2021, MEMO Nº034/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000349 | 25/02/2021 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS REFERENTE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021. CONFORME PROC. Nº 32860/2021, MEMO Nº034/2021.
|
2021NE000349 | 25/02/2021 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS REFERENTE CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA. NO PERIODO DE 25 A 27/02/2021.
|
2021NL000995 | 25/02/2021 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005583 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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