| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000156
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Esperantinópolis/MA, no período de 19/05/2021 a 21/05/2021, processo 88956/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000198
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Aux. de Serviços de Transportes Oficiais, para deslocamento ao município de Pedreiras - MA, no período de 16 a 18/06/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ALYSON LUZ PINHEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRASPORTE OFICIAIS, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS - MA, NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 20/08/2021, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DO MARANHÃO. PROC: 148848/2021. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000325
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEDIHPOP, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2021, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA QUITÉRIA, MAGALHÃES DE ALMEIDA E CHAPADINHA. PROCESSO 162026/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000375
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, Auxiliar de Serviços, para deslocamento ao município de Porto Franco e Lageado Novo/MA, no período de 19 a 22/09/2021, com o objetivo de realizar entrega de Cartões para os Agentes Jovens Ambientais, denominado DIA D, em comemoração ao Dia da Árvore. proc: 177802/2021. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Totais: | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
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