| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Referente a CONCESSÃO DE DIÁRIAS em favor do servidor MARCOS AURELIO FERREIRA SANTOS, conforme processo 56011/2021. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2021NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua em nome do servidor MARCOS AURÉLIO FERREIRA SANTOS, ID 8770100, referente a concessão de diárias, conforme processo 60836/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000139
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DURANTE OS DIAS DE 10/05/2021 A 15/05/2021, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNCIA. PROCESSO 82492/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000151
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias no período de 17/05 a 22/05/2021, para o município de Timon/MA, processo 88343/2021,. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000152
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias no período de 17/05 a 22/05/2021, para o município de Timon/MA, processo 88343/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000169
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de 08 (oito) diárias ao servidor Marco Aurélio Ferreira Santos, para Timon/MA, visando atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de vacinação contra Covid-19. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 04 diárias em favor do servidor MARCOS AURÉLIO FERREIRA SANTOS no período de 11 a 14/06/2021, para deslocamento ao município de Timon-MA. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE000199
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 06 (seis) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, Assessor Júnior, para deslocamento aos municípios de Pedreiras - MA e São João dos Patos - MA, no período de 15 a 20/06/2021, com o objetivo de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES na campanha de vacinação contra covid-19. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE MARCOS AURÉLIO FERREIRA SANTOS COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NAS CIDADES DE ROSÁRIO E DOM PEDRO/MA. PROC: 115724/2021 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000234
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de 05 (cinco) diárias em favor do servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento aos municípios de Itapecuru-Mirim e Zé Doca/MA, no período de 12 a 16/07/2021, com o objetivo de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 05 (quatro) diárias ao servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, Assessor Júnior, para deslocamento aos municípios de Viana e Anajatuba, no período de 19 a 23/07/2021, para colaborar com a Campanha de Vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DEMANDA NO MUNICÍPIO DE VIANA-MA. 24 DE JULHO DE 2021. CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. PROCESSO 136047/2021. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, Assessor Junior, para deslocamento aos municípios de Pedreiras, Candido Mendes e Presidente Sarney/MA, no período de 26 a 30/07/2021, com o objetivo de colaborar com a campanha de vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000263
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 06 (seis) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, motorista, para deslocamento aos municípios de Brejo e São Bernardo/MA, no período de 02 a 07/08/2021, com o objetivo de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde-SES, na Campanha de Vacinação contra COVID-19, processo n° 141427/2021, valor R$ 1.080,00. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000269
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 06 (seis) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, motorista, para deslocamento aos municípios de Brejo e São Bernardo/MA, no período de 02 a 07/08/2021, com o objetivo de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde-SES, na Campanha de Vacinação contra COVID-19. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000294
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a pagto de diarias , MARCOS AURELIO FERREIRA SANTOS, PROC 146592/2021, R$ 540,00 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000310
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 06 (seis) diárias para o servidor Marco Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento ao município de Buriticupu - MA, no período de 16 a 21/08/2021, com o objetivo de de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de Vacinação contra COVID-19. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000317
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 12 (seis) diárias para o servidor Marco Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento ao município de Timon - MA, no período de 23/08 a 03/09/2021, com o objetivo de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na programação dia D de Vacinação contra COVID-19. |
2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
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2021NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, Assessor Júnior, para deslocamento ao município de Barreirinhas - MA, no período de 13/09/2021 a 17/09/2021, com o objetivo de colaborar com a campanha de vacinação contra covid-19, conforme processo 173222/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000395
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 06 (seis) diárias para o servidor Marco Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento aos municípios de Rosário e Buriticupu - MA, no período de 19 a 24/09/2021, com o objetivo de de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de Vacinação contra COVID-19, conforme processo180212/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000428
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para cobrir as despesas de alimentação e hospedagens para o município de Balsas/MA, no período de 04/10 e retorno no dia 08/10/2021, processo 194478/2021. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000434
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para o município de Pedreiras, na Programação do dia D de Vacinação contra COVID-19, processo 202309/2021, no período de 15/10 a 17/10/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Miranda, Cantanhede e Pirapemas/MA, para atender a demanda da SES, na programação dia D de Vacinação contra COVID-19, processo 208493/2021, no período de 25/10/2021 a 01/11/2021. |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2021NE000458
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA ATENDER DEMANDA DA SES NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA. PROCESSO 215291/2021. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000477
Dt. Emissão: Descrição: empenho de despesa referente a CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS ao servidor MARCOS AURÉLIO FERREIRA SANTOS para participar da campanha de vacinação no município de Açailândia, processo 216679/2021, valor r$ 900,00, cpf 49913760330, periodo 08 a 12/11/2021 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000501
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento ao município de Buriticupu- MA, no período de 13/11/2021 a 14/11/2021, com o objetivo de de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de Vacinação contra COVID-19. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000502
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor , referente a concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, para deslocamento ao município de Bacabal - MA, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, com o objetivo de de atender demanda da Secretaria de Estado da Saúde - SES, na campanha de Vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000526
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para o município de Bacabal, na Programação de Vacinação contra COVID-19, processo 229373/2021, no período de 22 a 26/11/2021. |
430,00 | 430,00 | 430,00 |
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2021NE000550
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 06 diárias para deslocamento ao município de Pinheiro/MA, no período de 29/11/2021 a 04/12/2021, com o objetivo de colaboração à campanha de vacinação contra COVID-19, processo 235474/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE000552
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Rosário/MA, no período de 06/12/2021 a 12/12/2021, com o objetivo de colaborar com a campanha de vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000553
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Marcos Aurélio Ferreira Santos, Assessor Junior, para deslocamento ao município de Barra do Corda/MA, no período de 13 a 17/12/2021, com o objetivo de colaborar com a campanha de vacinação contra COVID-19. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Totais: | 26.890,00 | 26.890,00 | 26.890,00 |
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