| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, QUE EXERCEM TRABALHOS REMUNERADO NOS POSTOS DA CAEMA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONF. PROC. 43190/2021. |
5.727,60 | 5.727,60 | 5.727,60 |
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2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS DOS POSTOS DA CAEMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021., PROC. 56623/2021. |
3.056,20 | 3.056,20 | 3.056,20 |
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2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNA: CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CONF. PROC. 62196/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNA: ELIUDE DA SILVA DE ASSIS, CONF. PROC. 62203/2021. |
244,20 | 244,20 | 244,20 |
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2021NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROJETO DIGITALIZAR JÁ - FÓRUM, CONF. PROC. 62209/2021. |
1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
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2021NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA UPFEM, UPODA, UPR MONTE CASTELO, REFERENTE A ABRIL/2021. |
2.604,80 | 2.604,80 | 2.604,80 |
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2021NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PAGAMENTO DE VALE - TRANSPORTE PARA OS INTERNOS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO CAIC E ESCOLA J. PEREIRA - SEDUC/SEAP. REFERENTE NO MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROCESSO N° 83355/2021. |
43.926,40 | 43.926,40 | 43.926,40 |
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2021NE000117
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. A AUXILIO DE VALE TRANSPORTE DA INTERNA CLARICE MARIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME BOLETO BANCARIO. |
444,00 | 444,00 | 444,00 |
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2021NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A AUXILIO DE VALE TRAANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PAR A UNIDADE DO PROCON/VIVA DE BARREIRINHAS, CONVÊNIO Nº 02/2020-PROCONX SEAP. RAP INSCRITO: 220,69 |
220,69 | 220,69 | 0,00 |
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2021NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019-CAEMA /SEAP, PROC. 10321/2021. |
2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 |
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2021NE000169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. CONVÊNIO Nº 19/2019-SEDU/SEAP, PROC. 103655/2021. |
8.421,20 | 8.421,20 | 8.421,20 |
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2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS PARA AS FRENTES DE TRABALHO, CONF. NF. 104395/2021. |
318,20 | 318,20 | 318,20 |
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2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. PROC. 105309/2021. |
3.381,80 | 3.381,80 | 3.381,80 |
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2021NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONF. DOC. 4381226 E PROC. 123210/2021. |
377,40 | 377,40 | 377,40 |
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2021NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA NO MÊS DE JUNHO DE 2021., CONF. PROC. 122260/2021. |
3.862,80 | 3.862,80 | 3.862,80 |
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2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES EMPENHO DE TRABALHO DA PARCERIA COM A SEGOV NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
7.984,60 | 7.984,60 | 7.984,60 |
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2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA DA ESCOLA CAIC E JOÃO PEREIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. 4381400 E PROC. 124490/2021. |
1.842,60 | 1.842,60 | 1.842,60 |
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2021NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA REFORMA DA ESCOLA CAIC E JOÃO PEREIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. DOC. 4381394 E PROC. 124442/2021. |
5.342,80 | 5.342,80 | 5.342,80 |
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2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA SEGOV, CONF. TERMO DE COOPERAÇÃO SEGOV/SEAP, CONF. DOC. 4383350 E PROC. 136865/2021. |
60.700,22 | 60.700,22 | 60.700,22 |
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2021NE000217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 |
148,00 | 148,00 | 148,00 |
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2021NE000221
Dt. Emissão: Descrição: Ref. a pagamento de boleto de creditos de vale trasporte referente ao deslocamento de internos que exercem trabalho remunerado na CAEMA, no mes de julho/2021, conforme boleto em anexo. |
4.343,80 | 4.343,80 | 4.343,80 |
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2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref aquisição de Vale transporte conforme DC 03-tribunal de justiça, para internas que prestam serviços no projeto digitalizar Já-Forum, no mes de julho/2021. |
592,00 | 592,00 | 592,00 |
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2021NE000233
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref aquisição de Vale transporte conforme DC 51-SES, para internas que prestam serviços na Marcenaria/Fabricação de Moveis, no mes de julho/2021. |
2.715,80 | 2.715,80 | 2.715,80 |
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2021NE000297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A INTERNA RHOMEYKA JACY GUIMARÃES, PARA DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
162,80 | 162,80 | 162,80 |
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2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE BOLETO DE CREDITOS DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE INTERNOS QUE EXECERAM TRABALHO REMUNERADO NA CAEMA, REFERENTE AGOSTO/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. CONVÊNIO Nº003/2019 ENTRE CAEMA E SEAP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS, CONF. PROC. 167359/2021. |
251,60 | 251,60 | 251,60 |
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2021NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS, CONF. PROC. 167359/2021. |
377,40 | 377,40 | 377,40 |
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2021NE000325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS, QUE EXERCEM TRABALHOS REMUNERADOS EM AGOSTO DE 2021., CONF. PROC. 166639/2021. |
3.840,60 | 3.840,60 | 3.840,60 |
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2021NE000333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393373 E PROC. 166865/2021.PRO |
2.164,50 | 2.164,50 | 2.164,50 |
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2021NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393375 E PROC. 166865/2021. |
2.212,60 | 2.212,60 | 2.212,60 |
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2021NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOCUMENTO Nº 4393376 E PROC. 166865/2021. |
1.121,10 | 1.121,10 | 1.121,10 |
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2021NE000442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 (SETE) INTERNOS PARA DESLOCAMENTO EM TRABALHO NA PAVIMENTAÇÃO DA MAIOBINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO SECID/SEAP, PROC. 201308/2021. |
1.028,20 | 1.028,20 | 1.028,20 |
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2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROJETO DIGITALIZAR JÁ - FÓRUM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARCERIA TJ/SEAP, PROC. 201330/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROJETO DIGITALIZAR JÁ - NO FÓRUM EM SETEMBRO DE 2021, PROC. 201330/2021. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARCERIA: DPE/SEAP, PROC. 201336/2021. |
170,20 | 170,20 | 170,20 |
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2021NE000446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA 25 (VINTE E CINCO) INTERNOS DA REFORMA DOS ANEXOS CAIC DA CIDADE OPERÁRIA E C E PEREIRA MARTINS EM SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO SEDUC/SEAP E PROC. 201321/2021. |
3.574,20 | 3.574,20 | 3.574,20 |
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2021NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE INTERNOS EM SERVIÇOS NAS FRENTES DE TRABALHO DA CAEMA EM SETEMBRO DE 2021, CONF. CONVÊNIO Nº 003/2019 - CAEMA/SEAP PROC. 201315/2021. |
3.714,80 | 3.714,80 | 3.714,80 |
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2021NE000448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SEDUC EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. |
34,60 | 34,60 | 34,60 |
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2021NE000449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SEDUC EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. |
112,40 | 112,40 | 112,40 |
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2021NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SES EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. |
24,62 | 24,62 | 24,62 |
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2021NE000451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SES EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. |
68,92 | 68,92 | 68,92 |
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2021NE000452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DE SECID EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. RAP INSCRITO: 14,80 |
14,80 | 14,80 | 0,00 |
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2021NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NA FRENTE DE TRABALHO DA AGED EM SETEMBRO DE 2021, CONF. PROC. 205175/2021. |
21.428,00 | 21.428,00 | 21.428,00 |
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2021NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE CREDITO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERNOS, CONF. CONVÊNIO Nº 03/2019 - CAEMA/SEAP., PROC. 220851/2021. RAP INSCRITO: 10,00 |
3.899,80 | 3.889,80 | 3.889,80 |
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2021NE000537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DA INTERNA RHOMEYKA JACY SILVA GUIMARÃES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. PROC. 220876/2021. |
148,00 | 148,00 | 148,00 |
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2021NE000846
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. O VALE TRANSPORTE EM FAVOR D INTERNA RHOMEYKA JACY S. GUIMARAES; MES DE NOVEMBRO. PROC. 246870/2021 |
118,40 | 118,40 | 118,40 |
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2021NE000848
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE BOLETO DE VALE TRNSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PRODUÇÃO DE MARCENARIA. PARCERIA ENTRE IEMA/SEAP RAP INSCRITO: 5.185,00 |
5.185,00 | 5.185,00 | 0,00 |
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2021NE000850
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAG. DE BOLETO DE VALE TRNSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHARAM NO BAIRRO DE FATIMA PARCERIA ENTRE DPE/SEAP PROC. 246880/2021 |
5.659,70 | 5.659,70 | 5.659,70 |
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2021NE000942
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO LUIS. RAP INSCRITO: 6.965,03 |
6.965,03 | 6.965,03 | 0,00 |
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2021NE000943
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO LUIS. RAP INSCRITO: 39.153,40 |
39.153,40 | 39.153,40 | 0,00 |
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2021NE000944
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SAO LUIS. RAP INSCRITO: 2.655,12 |
2.655,12 | 2.655,12 | 0,00 |
| Totais: | 264.040,90 | 264.030,90 | 209.836,86 |
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