| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A RA. Nº 31/2021, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, CONF. PROC. 12529/2021., |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE003016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-162 DO PRO:98452/2021 ELIAS VILARINS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2021NE004031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO R.A 207, PROCESSO N° 125313/2021, SERVIDOR ELIAS VILARINS. |
3.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 |
|
2021NE005293
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/sao luis no dia 27 a 29/06/02021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE009993
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. DIÁRIAS EM IMPERATRIZ/SÃO LUIS, NOS DIAS 26 A 28/10/2021. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totais: | 9.864,00 | 9.864,00 | 9.864,00 |
.png)
+
