CPF/CNPJ:
00069059420306
Emissão:
01/12/2021
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS NO PERCURSO DE SÃO LUIS A TUTOIA-MA; NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, CONF. PROC. 230814/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009908 | 01/12/2021 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS NO PERCURSO DE SÃO LUIS A TUTOIA-MA; NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, CONF. PROC. 230814/2021.
|
2021NE009908 | 01/12/2021 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A 2 1/2 DIÁRIAS NO PERCURSO DE SÃO LUIS A TUTOIA-MA; NO PERÍODO DE 29/11 A 01/12/2021, CONF. PROC. 230814/2021.
|
2021NL025877 | 01/12/2021 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081016 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
