| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA O SERVIDORA MONICA PARA CUSTEAR DESP. COM MATEERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA: 65/2021. PROC. 16690/2021 |
1.761,45 | 1.761,45 | 1.761,45 |
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2021NE000244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA O SERVIDORA MONICA PARA CUSTEAR DESP. COM MATEERIAL DE CONSUMO, CONFORME RA: 65/2021. PROC. 16690/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2021NE000245
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR JOSUEL PARA ATENDER DESPESAS INADIAVEIS COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME RA: 61/2021. PROC. 16935/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000367
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 15 a 17/02/2021 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE003190
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref adiantamento para custear despesas com material de consumo conf;ra171/2021 |
3.482,93 | 3.482,93 | 3.482,93 |
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2021NE003191
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref adiantamento para custear despesas com servicos de pessoa juridica conf.ra171/2021 |
495,00 | 495,00 | 495,00 |
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2021NE006549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-281 DO PRO:180154/2021 MONICA MARIA |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2021NE006550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-281 DO PRO:180154/2021 MONICA MARIA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2021NE007527
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 30/09/2021 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2021NE007713
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 21/10 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totais: | 10.539,38 | 10.539,38 | 10.539,38 |
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