CPF/CNPJ:
00004309959385
Emissão:
11/05/2021
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM 05/05/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002496 | 11/05/2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM 05/05/2021
|
2021NE002496 | 11/05/2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA-TUNTUM 05/05/2021
|
2021NL005896 | 11/05/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023188 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
