| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE005117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA DIF. DAS FERIAS EM FAVOR DO SERVIDOR CLEILTON ELLAN F. PEREIRA. PROC. 103801/2019 |
2.166,66 | 2.166,66 | 2.166,66 |
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2021NE005118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF, AO PAGAMENTO DA DIF. DO VENCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR CLEILTON ELLAN F. PEREIRA. PROC. 103801/2019 |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Totais: | 2.416,66 | 2.416,66 | 2.416,66 |
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