| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001254
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a diária de Zé Doca a Viana, nos dias 17/02/2021 a 28/02/2021 |
1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
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2021NE004258
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de santa ines/santa luzia no dia 12/05/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE004619
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de santa ines/sao luis no dia 08/07/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE004832
Dt. Emissão: Descrição: empennho ref diarias de santa ines/viana no dia 23 a 28/06/2021 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2021NE006080
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref duiarias de santa inessanta luzia no dia 04/08/221 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE006110
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de santa ines/vitori do mearim no dia 29/07/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE006530
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias d santa ines/governador nunes freire no dia 05/08/2021 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2021NE007726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. DE 13º SALÁRIO 1/12 AVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 217, CONF. PROC. 36798/2018. |
125,00 | 125,00 | 125,00 |
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2021NE007727
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIF. DE VALE TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) DIAS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROC. 36798/2018. |
127,60 | 127,60 | 127,60 |
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2021NE007732
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SUBISIDIO DO SERVIDOR ISMACK PROC. 36798/2018 |
1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
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2021NE010091
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de santa ines/bom jardim no dia 09/11 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Totais: | 5.412,60 | 5.412,60 | 5.412,60 |
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