CPF/CNPJ:
74178526000100
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
006055
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Processo:
27078/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000555 | 26/05/2021 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR.
|
2021NE000555 | 26/05/2021 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO D
|
2021NL001895 | 25/06/2021 | 0,00 | 30.972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO
|
2021NL002275 | 13/08/2021 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038753 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.972,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053398 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.828,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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