CPF/CNPJ:
63419998000183
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
006055
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Material ou Bens Destinados a Distribuição Gr
Processo:
150506/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - CSL/SETUR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000041 | 12/02/2021 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - CSL/SETUR/MA.
|
2021NE000041 | 12/02/2021 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NF 231, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS DE PROTEÇÃO DE MANGA LONGA UV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFOR
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2021NL002963 | 08/10/2021 | 0,00 | 11.775,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NF 234, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 850 CAMISAS DE PROTEÇÃO DE MANGA LONGA UV FPS50, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,
|
2021NL003492 | 17/11/2021 | 0,00 | 66.725,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064030 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.775,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077378 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.725,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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