CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
006052
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0071373/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000500 | 01/04/2021 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019-CSL/SETUR.
|
2021NE000500 | 01/04/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO
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2021NL001738 | 07/06/2021 | 0,00 | 8.361,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO
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2021NL001947 | 01/07/2021 | 0,00 | 1.638,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031154 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.361,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038765 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.638,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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