CPF/CNPJ:
30399251000151
Emissão:
10/11/2021
Plano Interno:
006055
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
145086/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000975 | 10/11/2021 | 8.467,78 | 8.467,78 | 8.467,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR.
|
2021NE000975 | 10/11/2021 | 8.467,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N° 476, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO N° 237279/2021.
|
2021NL003676 | 02/12/2021 | 0,00 | 8.467,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088423 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.467,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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