| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000974
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR. |
13.050,00 | 13.050,00 | 13.050,00 |
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2021NE000975
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR. |
8.467,78 | 8.467,78 | 8.467,78 |
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2021NE000976
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR. |
515,00 | 515,00 | 515,00 |
| Totais: | 22.032,78 | 22.032,78 | 22.032,78 |
.png)
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