CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
006050
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
9363/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9974 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000059 | 23/02/2021 | 260,58 | 260,58 | 260,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9974 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2021NE000059 | 23/02/2021 | 260,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 9974 - LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
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2021NL000185 | 23/02/2021 | 0,00 | 260,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004228 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 260,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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