| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000917
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR. |
8.353,00 | 8.353,00 | 8.353,00 |
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2021NE000918
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETUR. |
8.907,50 | 8.907,50 | 8.907,50 |
| Totais: | 17.260,50 | 17.260,50 | 17.260,50 |
.png)
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