| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR. |
662.995,00 | 662.995,00 | 662.995,00 |
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2021NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR. |
27.505,00 | 27.505,00 | 27.505,00 |
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2021NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR. |
19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
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2021NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE ATENDER DEMANDAS DIVERSAS DA SETUR. |
37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| Totais: | 747.200,00 | 747.200,00 | 747.200,00 |
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+
