CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
006054
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0071424/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO RELATIVO Q CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2020, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000501 | 01/04/2021 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO Q CELEBRAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2020, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.
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2021NE000501 | 01/04/2021 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA 1247, CONTRATO N° 008/2019
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2021NL001479 | 04/05/2021 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA 1269, CONTRATO N° 008/2019 E PROCESSO
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2021NL001733 | 07/06/2021 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022724 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031155 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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