CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0077287/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000663 | 01/07/2021 | 92,45 | 92,45 | 92,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
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2021NE000663 | 01/07/2021 | 92,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA N° 2268, CONTRATO N° 009/2019 E PROC
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2021NL002119 | 27/07/2021 | 0,00 | 92,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047863 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 92,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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