CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
006051
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
0077287/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000137 | 01/03/2021 | 2.418,00 | 2.418,00 | 2.418,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ACRÉSCIMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.
|
2021NE000137 | 01/03/2021 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA N° 2040, CONTRATO N° 009/2019 E PROCESSO N° 584
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2021NL000474 | 07/04/2021 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA N° 2036, CONTRATO N° 009/2019 E PROCESSO N°
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2021NL000468 | 07/04/2021 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015539 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015534 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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