CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
006056
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
154796/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019 - SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000701 | 02/08/2021 | 107.725,28 | 107.725,28 | 107.725,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019 - SEGEP.
|
2021NE000701 | 02/08/2021 | 107.725,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 592, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002627 | 10/09/2021 | 0,00 | 71.734,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 592, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002589 | 10/09/2021 | 0,00 | 71.734,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL002626 | 10/09/2021 | 0,00 | -71.734,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 619, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002908 | 05/10/2021 | 0,00 | 35.990,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055735 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.824,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001376 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.000,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001367 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.091,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001373 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.091,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002651 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 818,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002624 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -4.091,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001507 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.140,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001508 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.154,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002980 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 830,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064009 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.864,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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