CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
006056
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
96107/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
EMPENHO DA DESPESA COM A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS CONTADOS A PARTIR DE 01.02.2021, RELATIVO AO CONTRATO N.° 024/2019-SETUR QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, EM SÃO LUÍS/MA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000694 | 01/07/2021 | 71.734,45 | 71.734,45 | 71.734,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS CONTADOS A PARTIR DE 01.02.2021, RELATIVO AO CONTRATO N.° 024/2019-SETUR QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, EM SÃO LUÍS/MA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
2021NE000694 | 01/07/2021 | 71.734,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 508, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002218 | 06/08/2021 | 0,00 | 71.734,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047844 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.910,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001172 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.297,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001171 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.771,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002280 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 754,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
