CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
006056
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
96107/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019-SEGEP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000107 | 03/02/2021 | 71.734,48 | 71.734,48 | 71.734,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2019-SEGEP.
|
2021NE000107 | 03/02/2021 | 71.734,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 314, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20
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2021NL000341 | 10/03/2021 | 0,00 | 71.734,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000176 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.890,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000177 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.586,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000360 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 717,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008741 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.539,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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