CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
006054
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
149527/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/3030-SETUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000012 | 01/02/2021 | 36.300,00 | 31.790,00 | 31.790,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.° 003/3030-SETUR
|
2021NE000012 | 01/02/2021 | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 08 A 28/02/21, CONFORME FATURA N° 4976, CONTRATO N°
|
2021NL000315 | 03/03/2021 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 a 31 MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA N° 5012, CON
|
2021NL000443 | 06/04/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA N° 5029,
|
2021NL001510 | 04/05/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA N° 5063, C
|
2021NL001735 | 07/06/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA N° 5088,
|
2021NL001950 | 02/07/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021, CONFORME FATUR
|
2021NL002154 | 03/08/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATU
|
2021NL002520 | 01/09/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FA
|
2021NL002900 | 04/10/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FAT
|
2021NL003276 | 05/11/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FA
|
2021NL003686 | 03/12/2021 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008740 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015511 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022705 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031164 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038730 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047890 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055679 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064077 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073111 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088508 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000012 | 23/12/2021 | 4.510,00 | 3.300,00 |
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+
