CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
29/12/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Indenizações de Férias Não Gozadas
Processo:
256547/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 256547/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001069 | 29/12/2021 | 7.243,80 | 7.243,80 | 7.243,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 256547/2021.
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2021NE001069 | 29/12/2021 | 7.243,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N°
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2021NL003967 | 29/12/2021 | 0,00 | 7.243,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091039 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.620,96 |
PAGAMENTO
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2021PP002027 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 622,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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