CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
22/12/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
251922/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001068 | 22/12/2021 | 1.187,66 | 1.187,66 | 1.187,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021.
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2021NE001068 | 22/12/2021 | 1.187,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 251922/2021.
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2021NL003864 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.187,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090043 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.187,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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