CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
30/11/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Indenizações de Férias Não Gozadas
Processo:
236313/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 236313/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001048 | 30/11/2021 | 1.222,22 | 1.222,22 | 1.222,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 236313/2021.
|
2021NE001048 | 30/11/2021 | 1.222,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº
|
2021NL003657 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.222,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080735 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.038,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001881 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 183,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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