CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Indenizações de Férias Não Gozadas
Processo:
214025/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 214025/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000967 | 29/10/2021 | 5.642,65 | 5.642,65 | 5.642,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 214025/2021
|
2021NE000967 | 29/10/2021 | 5.642,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N° 2
|
2021NL003368 | 29/10/2021 | 0,00 | 5.642,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071447 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.520,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001692 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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