CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
006045
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
145071/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE JULHO DE 202,1, CONFORME PROCESSO N° 145071/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000684 | 05/08/2021 | 910,63 | 910,63 | 910,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE JULHO DE 202,1, CONFORME PROCESSO N° 145071/2021
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2021NE000684 | 05/08/2021 | 910,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE JULHO DE 202,1, CONF
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2021NL002180 | 05/08/2021 | 0,00 | 910,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045656 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 910,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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