CPF/CNPJ:
08585510000180
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
006049
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
54311/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0054311/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000146 | 30/03/2021 | 508,04 | 508,04 | 508,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS REFERENTE AO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 0054311/2021.
|
2021NE000146 | 30/03/2021 | 508,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROCESSO Nº 005431
|
2021NL000441 | 30/03/2021 | 0,00 | 508,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013661 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 508,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
